州移民局2016年度部门决算公开

州移民局2016年度预算执行情况分析

根据《湘西自治州财政局关于开展2016年度州本级部门决算公开工作的通知》（州财库[2017]15号）和《湘西自治州财政局关于批复2016年度部门决算的通知》（州财库[2017]16号）文件精神，现将州移民局2016年度部门预算执行情况分析如下。

一、单位机构设置情况

州水库移民开发管理局为正处级全额拨款参照公务员管理单位。内设办公室、人事科、法规科、开发安置一科、开发安置二科、计划财务科，共六个职能科室。核定编制23人，其中，全额编制23人。2016年末实有在编人员21人，聘请人员8人，退休人员10人（其中提前退休3人）。

二、    单位主要职责

州移民开发局的主要职责是：1、贯彻执行党和国家的移民工作方针、政策和法律法规；研究制定全州移民工作政策，经批准后组织实施。2、探索开发性移民管理的新机制，总结推广典型的经验，做好移民生产、开发、安置和管理工作。3、综合编制移民中长期开发、安置规划，审批州内新建中型水库移民开发、安置规划；编制上报并组织实施部省水库移民项目年度计划。4、负责全州移民资金的拨付与管理工作，会同有关部门对移民资金使用情况进行监督检查。5、负责维护全州库区的社会稳定工作。6、指导全州移民干部和移民区基层骨干以及移民实用技术和职业技能的培训工作。

三、部门决算基本情况

（一）年度收支情况

州移民局本年度决算总收入为628.77万元，决算总支出为579.8万元，收入及支出明细情况如下：

（1）行政事业单位离退休支出：收入28.72万元，支出27.72万元。

（2）大中型水库移民后期扶持基金：收入118.08万元，支出110.12万元。

（3）农林水支出：收入422.84万元，支出383.13万元。

（4）住房保障支出：收入13.64万元，支出13.64万元。

（5）粮油物资储备支出：收入40万元，支出40万元。

（6）其他支出：收入5.49万元，支出5.2万元。

（二）决算收支增减变化情况说明

本年决算总收入为628.77万元，比上年增加243.35万元，其中：离退休人员经费增加3.85万元，基础设施建设和经济发展增加9.31万元，其他大中型水库移民后期扶持基金支出增加89.44万元，行政运行增加107.21万元，一般行政管理事务增加3.1万元，水利工程建设支出增加20万元，其他水利支出增加4.02万元，住房公积金增加0.93万元，其他支出增加5.49万元。

本年决算总支出为579.8万元，比上年增加163.69万元，其中：离退休人员经费增加5.13万元，基础设施建设和经济发展增加3.77万元，其他大中型水库移民后期扶持基金支出增加80.27万元，行政运行增加83.64万元，一般行政管理事务减少18.01万元，其他水利支出增加2.76万元，住房公积金增加.93万元，其他支出增加5.2万元。

（三）年度一般公共预算财政拨款支出情况

州移民局本年度一般公共预算财政拨款决算总收入为510.4万元，决算总支出为579.8万元，基本支出和项目支出的收入及支出明细情况如下：

基本支出全年总收入388.36万元，总支出334.67万元。

项目支出全年总收入122.05万元，总支出135.01万元。

1、        年度“三公”经费决算情况

本年度“三公”经费预算总支出37.2万元，实际总支出31.99万元，支出明细数为：公务接费预算支出12万元，实际支出8.72万元；公务用车运行维护费预算支出20万元，实际支出18.07万元；因公出国（境）预算支出5.2万元，实际支出5.2万元，没有突破预算的情况。

2、        一般公共预算拨款“三公”经费增减变化原因说明

本年度一般公共预算拨款“三公”经费实际支出25.98万元，比上年支出增加2.38万元，其中：（1）因公出国（境）费增加5.2万元，原因是本年增加因公出国1 人次。（2）公务用车购置及运行维护费减少2.82万元，原因是本年年末减少2台公务用车。（3）公务接待费没有增减变化。

3、        年度机关运行经费决算情况

本年度机关运行经费决算总支出为163.8万元，其中：办公费支出113.78万元，印刷费支出3.36万元，水电费支出6.84万元，邮电费支出1.66万元，差旅费支出38.16万元，均没有突破预算的情况。

4、        年度政府采购支出决算情况

本年度政府采购预算20万元，采购支出主要为日常办公用品零星采购，采购决算支出数为2.43万元，均办理了办公用品零星采购审批手续。

四、  部门决算分析

1、        部门决算编制及送审

州移民局2016年度部门决算报表严格按照州财政关于部门决算报表的编制规定进行编制，并按时于2017年1月20日前送州财政审核。

2、        部门决算批复及公开

州财政局于2017年9月14日下达了《湘西州财政局关于批复2016年度部门决算的通知》（州财库[2017]16号）文件，对州移民局2016年度部门决算数据进行了批复，根据《湘西州财政局关于开展2016年度州本级部门决算公开工作的通知》（州财库[2017]15号）文件精神，州移民局按照要求及时填报了相关表格和资料，并按规定于2017年9月30日前在单位门户网站上进行公开。

3、预算单位整体支出绩效评价

     按规定对单位整体支出进行绩效评价，并于6月27日在单位门户网站上进行公开。通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

五、  改进措施

1、      进一步加强财政资金规范管理，节约使用财政资金，充分发挥财政资金使用效益。

2、        科学、精准的做好财政预算，使决算数与预算数更加吻合。

3、        理加准确及时的编制年度部门决算。

4、        财政部门决算批复时间应尽可能提前。

5、 部门决算公开更加及时、准确、完整、规范。