湘西州库区移民事务中心2024年部门预算公开

目 录 

第一部分 2024年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况 

（四）政府采购情况 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

（六）预算绩效目标说明 

七、名词解释 

第二部分 2024年部门预算公开表格 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类） 

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类） 

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类） 

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类） 

14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类） 

15、一般公共预算“三公”经费支出表 

16、政府性基金预算支出表 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

19、国有资本经营预算支出表 

20、财政专户管理资金预算支出表 

21、专项资金预算汇总表 

22、其他项目支出绩效目标表 

23、部门整体支出绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、为大中型水库工程建设征地实物调查细则、移民安置规划大纲、移民安置规划、移民后期扶持规划审查提供技术支持；承担大中型水库移民安置阶段验收及竣工验收和后期扶持规划实施验收的事务性工作。 

2、承担移民系统信息化管理和综合统计工作。 

3、承担大中型水库移民安置和后期扶持的事务性工作。 

4、协助有关部门拟订全州水库移民资金年度预算方案和安排方案；承担水库移民工作、移民资金内部审计、稽察和绩效评价的事务性工作；承担水库移民后期扶持政策实施情况监测评估的事务性工作；为水库移民资金管理提供服务保障。 

5、协助开展水库移民工作法规、规章的研究和起草工作；承担大中型水库移民信访维稳、行政复议、行政诉讼的事务性工作。 

6、协助推动水库移民对口帮扶工作；承担水库移民计划生育、综合治理、扶贫攻坚、安全生产的事务性工作。 

7、承担大中型水库移民培训的事务性工作。 

8、承担州委、州政府和州水利局交办的其他事项。 

（二）机构设置 

湘西州库区移民事务中心内设机构6个包括：综合科、组织人事科、规划事务科、后期扶持科、资金财务科、信访维权科。本部门共有编制人数21人，实有人数18人。 

二、部门预算单位构成 

湘西州库区移民事务中心部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。湘西州库区移民事务中心为正处级全额拨款事业单位。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算441.32万元，其中：一般公共预算拨款收入441.32万元。收入较去年减少5.12万元，主要是2024年单位人员退休减少2人。 

（二）支出预算：2024年本部门支出预算441.32万元，其中，社会保障和就业支出38.78万元，卫生健康支出16.77万元，农林水支出358.11万元，住房保障支出27.66万元。支出较去年减少5.12万元，主要是2024年单位人员退休减少2人。 

四、一般公共预算拨款支出 

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算441.32万元，其中，社会保障和就业支出38.78万元，占8.79%；卫生健康支出16.77万元，占3.8%；农林水支出358.11万元，占81.15%；住房保障支出27.66万元，占6.27%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数401.32万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算40万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务30万元，主要用于库区移民项目的前期及维稳工作等方面；其他水利支出10万元，主要用于库区移民项目的实施管理工作等方面。

五、政府性基金预算支出 

2024年本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

2024年本部门机关运行经费72.88万元，比上年预算增加12.54万元，比上年预算上升20.79%，主要是2024年人头经费标准提高。

（二）“三公”经费预算 

2024年本部门“三公”经费预算数为12万元，其中，公务接待费7万元，公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。

（三）一般性支出情况 

2024年本部门会议费预算0万元，未安排会议费预算；培训费预算3.14万元，拟开展干部能力提升培训，人数预计80人次，主要是开展移民资金、项目管理及移民政策等培训等；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。 

（四）政府采购情况 

2024年本部门政府采购预算总额8.3万元，其中，货物类采购预算8.3万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

截至2023年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明 

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为441.32万元，其中，基本支出401.32万元，项目支出40万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释 

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。 

3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

第二部分 2024年部门预算公开表格

湘西州库区移民事务中心2024年部门预算公开表1.xlsx