湘西州库区移民事务中心2021年部门预算公开

湘西州库区移民事务中心2021年部门预算公开

目 录

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、单位离退休预算情况说明

八、名词解释

第二部分 2021年部门预算公开表格

1、部门预算收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、支出预算明细表—工资福利支出

6、支出预算明细表—一般商品和服务支出

7、支出预算明细表—对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算支出明细表—工资福利支出

12、一般公共预算支出明细表—一般商品和服务支出

13、一般公共预算支出明细表—对个人和家庭的补助

14、政府性基金

15、财政专户管理的非税拨款

16、经费拨款

17、专项资金预算汇总表

18、三公经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行党和国家的移民工作方针、政策和法律法规；研究制定全州移民工作政策，经批准后组织实施。

2、探索开发性移民管理的新机制，总结推广典型经验，做好移民生产、开发与管理工作。

3、综合编制移民安置规划、库区和移民安置区基础设施和经济社会发展规划，编制后扶年度工作计划，落实移民直补和项目扶持资金，督查移民工程开发项目实施。

4、负责移民扶助金拨付与管理。

5、负责全州移民信访接待工作，指导、协调县市做好库区、移民安置区的社会稳定工作。

6、指导全州移民干部和移民区基层骨干以及移民实用技术和职业技能的培训工作。

7、负责州直有关部门和各县市有关移民工作的协调与管理；会同州直有关部门做好移民对口帮扶工作。

8、承办州委、州人民政府和州农委交办的其他事项。

（二）机构设置

州库区移民事务中心内设机构包括：综合科、组织人事科、资金财务科、规划事务科、移民安置科、信访维权科。经州编委核定全额事业编制21名。2021年末实有人数31人，其中在职19人（参公人员17人、工勤人员2人），提前退休2人，退休10人。

二、部门预算单位构成

我单位2021年部门预算公开单位为湘西州水库移民事务中心本级。湘西州库区移民事务中心为正处级全额拨款事业单位。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算318.84万元，其中，一般公共预算拨款318.84万元，政府性基金拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，下级上缴收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元。收入相较于去年减少24.57万元，主要是当年在职人员比上年减少2人，其中退休1人，调出本单位人员1人，收入比上年减少24.57万元。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算318.84万元，其中，社会保障和就业支出26.91万元，医疗卫生支出11.77万元，农林水支出259.98万元，住房保障支出20.18万元。支出较去年减少24.57万元，主要是当年在职人员比去年减少2人，其中退休1人，调出人员1人，基本支出的各项支出比去年减少24.57万元。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算318.84万元，其中：社会保障和就业支出26.91万元，占8.44%；卫生健康支出11.77万元，占3.69%；农林水支出259.98万元，占81.54%；住房保障支出20.18万元，占6.33%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数281.27万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算37.57万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中，一般行政管理事务（水利）支出37.57万元，主要用于库区移民项目的前期及维稳工作等方面。

五、政府性基金预算支出

2021本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位非行政单位和参照公务员法管理事业单位未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算

2021年本部门机关本级“三公”经费预算数为11.8万元，其中，公务接待费7万元，公务用车购置及运行费4.8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.8万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年持平。

（三）一般性支出情况

2021年本部门会议费预算0万元，我单位2021年度无会议费预算；培训费预算2.52万元，拟开展培训，人数50人，内容为干部职工参加州委党校组织的培训和本单位组织的移民后期扶持业务培训；举办节庆、晚会、论坛、比赛等活动预算0万元。

（四）政府采购情况

2021年本部门政府采购预算总额9.8万元，其中，货物类采购预算9.8万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2020年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为318.84万元，其中，基本支出281.27万元，项目支出37.57万元，上缴上级支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、单位离退休预算情况说明

2021年本部门离退休人员共10人，收入6.42万元，含退休人员医疗保险缴费及福利费和离退休人员福利费及相关待遇。支出6.42万元。

八、名词解释

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。