湘西州水库移民开发管理局2017年度部门决算公开

2017年度部门决算公开

一、部门职责及机构设置情况

州水库移民开发管理局为正处级全额拨款参照公务员管理单位。内设办公室、人事科、法规科、开发安置一科、开发安置二科、计划财务科，共六个职能科室。核定编制23人，其中，全额编制23人。2017年末实有在编人员21人，聘请人员6人，退休人员10人（其中提前退休3人）。

主要职责是：1、贯彻执行党和国家的移民工作方针、政策和法律法规；研究制定全州移民工作政策，经批准后组织实施。2、探索开发性移民管理的新机制，总结推广典型的经验，做好移民生产、开发、安置和管理工作。3、综合编制移民中长期开发、安置规划，审批州内新建中型水库移民开发、安置规划；编制上报并组织实施部省水库移民项目年度计划。4、指导全州移民资金的管理工作，会同有关部门对移民资金使用情况进行监督检查。5、负责维护全州库区的社会稳定工作。6、指导全州移民干部和移民区基层骨干以及移民实用技术和职业技能的培训工作。

二、2017年度部门决算表

（公开表格附后）

三2017年度部门决算情况说明

（一）部门决算的基本情况

1、年度收支情况

州移民局2017年度决算总收入为609.67万元，决算总支出为701.03万元，收入及支出明细情况如下：

（1）行政事业单位离退休支出：收入26.65万元，支出26.32万元。

（2）大中型水库移民后期扶持基金：收入31.97万元，支出73.60万元。

（3）农林水支出：收入476.97万元，支出526.74万元。

（4）住房保障支出：收入18.95万元，支出18.95万元。

（5）粮油物资储备支出：收入40万元，支出40万元。

（6）       其他支出：收入15.14万元，支出15.42万元。

决算收支增减变化情况说明：

2017年决算总收入为609.67万元，比上年减少19.10万元，其中：离退休人员经费减少2.07万元，其他农业收入增加1.00万元，大中型水库移民后期扶持基金减少86.11万元，行政运行增加55.14万元，一般行政管理事务减少5.00万元，基础设施建设和经济发展增加10.00万元，其他水利支出减少7.01万元，住房公积金增加5.31万元，其他支出增加9.65万元。

2017年决算总支出为701.03万元，比上年增加121.23万元，其中：离退休人员经费减少1.40万元，大中型水库移民后期扶持基金支出减少36.52万元，其他农业支出增加1.00万元，行政运行增加120.60万元，一般行政管理事务减少19.53万元，水利建设工程增加20.00万元，其他水利支出减少8.46万元，基础设施建设和经济发展增加30.00万元，住房公积金增加5.31万元，其他支出增加10.22万元。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况

州移民局2017年度一般公共预算财政拨款决算总收入为547.70万元，决算总支出为597.15万元，基本支出和项目支出的收入及支出明细情况：基本支出全年总收入435.85万元，总支出486.86万元；项目支出全年总收入111.85万元，总支出110.28万元。

3、年度“三公”经费决算情况

2017年度“三公”经费预算总支出32万元，实际总支出16.53万元，其中：公务接费预算支出12万元，实际支出8.51万元；公务用车运行维护费预算支出20万元，实际支出8.02万元；因公出国（境）预算支出0元，实际支出0元，没有突破预算的情况。

一般公共预算拨款“三公”经费增减变化原因说明：

2017年度一般公共预算拨款“三公”经费实际支出16.53万元，比上年支出减少9.45万元，其中：（1）因公出国（境）费减少5.2万元，原因是本年没有因公出国。（2）公务用车购置及运行维护费减少10.05万元，原因是2016年底减少2台公务用车。（3）公务接待费减少0.21万元，原因是严格管理规范公务接待。

4、   年度机关运行经费决算情况

2017年度机关运行经费决算总支出为163.8万元，其中：办公费支出40.22万元，印刷费支出2.75万元，水电费支出5.84万元，邮电费支出1.67万元，差旅费支出37.78万元，均没有突破预算的情况。

5、   年度政府采购支出决算情况

2017年度政府采购预算20万元，采购支出主要为日常办公用品零星采购，采购决算支出数为3.98万元，均办理了办公用品零星采购审批手续。

6、国有资产占用情况

截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，是一般公务用车；没有单位价值50 万元以上通用设备和单价100 万元以上专用设备。

7、关于2017年度预算绩效情况说明

本单位认真开展了部门预算绩效管理，制定了绩效目标，加强了日常管理跟踪问效。根据2017年度部门决算情况分析，我局2017年部门预算绩效达到了预期的目标：为库区争取项目资金3.15亿元，其中：整合库区精准扶贫村扶持资金5605.88万元；预算完成率115%，政府采购完成率20%，三公经费控制率52%；完成了库区基础设施项目计划编报、实施管理、规划评审和监测评估等工作；完成了龙山、花垣、凤凰、吉首4个县市的移民资金内审任务，按时报送了内审报告，发现问题20个，全部整改到位；完成了对古丈县后扶工作稽察，发现问题6个，已整改到位6个；全面完成或超额完成了州委州政府绩效考核和为民办实事年度目标任务，其中完成移民避险解困年度任务100%、移民培训任务206%；全州农村移民可支配收入达到5376元，比上年增加12%；没有出现移民群体赴省进京非正常上访，确保了库区和安置区社会政治稳定，尤其是保证了党的十九大和60年州庆期间安定团结的政治局面，保持库区生态环境平衡发展，移民满意度达90%以上。

（二）部门决算分析

1、   部门决算编制及送审

州移民局2017年度部门决算报表严格按照州财政关于部门决算报表的编制规定进行编制，并按时于2018年1月30日前送州财政审核。

2、   部门决算批复及公开

州财政局于2018年9月11日下达了《湘西州财政局关于批复2017年度部门决算的通知》（州财库[2018]20号）文件，对州移民局2017年度部门决算数据进行了批复，根据《湘西州财政局关于开展2017年度州本级部门决算公开工作的通知》（州财库[2018]19号）文件精神，州移民局按照要求及时填报了相关表格和资料，并按规定于2018年9月30日前在单位门户网站上进行公开。

（三）改进措施

1、    进一步加强财政资金规范管理，节约使用财政资金，充分发挥财政资金使用效益。

2、    科学、精准的做好财政预算，使决算数与预算数更加吻合。

3、    理加准确及时的编制年度部门决算。

4、    财政部门决算批复时间应尽可能提前。

5、    部门决算公开更加及时、准确、完整、规范。

湘西自治州水库移民开发管理局

2018年9月26日