州移民局2018年在职人员预算和部门预算绩效目标情况公示

湘西州水库移民开发管理局

2018年部门预算编制说明

一、    部门基本情况

（一）职能职责

州移民开发局的主要职能是：1、贯彻执行党和国家的移民工作方针、政策和法律法规；研究制定全州移民工作政策，经批准后组织实施。2、探索开发性移民管理的新机制，总结推广典型的经验，做好移民生产、开发、安置和管理工作。3、综合编制移民中长期开发、安置规划，审批州内新建中型水库移民开发、安置规划；编制上报并组织实施部省水库移民项目年度计划。4、负责全州移民资金的拨付与管理工作，会同有关部门对移民资金使用情况进行监督检查。5、负责维护全州库区的社会稳定工作。6、指导全州移民干部和移民区基层骨干以及移民实用技术和职业技能的培训工作。

（二）机构设置

州水库移民开发管理局为正处级全额拨款参照公务员管理单位。内设办公室、人事科、法规科、开发安置一科、开发安置二科、计划财务科，共六个职能科室。核定编制23人，其中，全额编制23人。2017年末实有编内在岗人员24人（其中提前退休3人）,聘用人员7人，退休人员7人。

二、             部门预算单位构成

州移民局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有州移民局部门本级。

三、             部门收支总体情况

（一）收入预算

2018年度预算总收入362万元，其中，预算拨款（补助）362万元。预算较上年增加16.39万元，上升4.74%。

（二）支出预算

2018年度预算总支出362万元，预算较上年增加16.39万元，上升4.74%，其中：（1）工资福利支出预算248.69万元，比上年增加29.64万元，上升13.53%，主要原因：一是工资及津补贴正常调标增加，二是提前退休人员3人工资及津补贴去年是在退休人员中预算，今年统一打入在职人员预算中造成增加。（2）一般商品和服务支出预算64.2万元，比上年增加19.49万元，上升43.59%，主要原因是：本年基本公用经费标准每人每年提高8000元形成增加。（3）项目支出本年预算49.11万元，比上年减少32.74万元，减少40%，主要原因是：州财政规定以上年项目支出额度为基数，统一核减40%形成减少。

(三)预算绩效评价

2018年专项绩效目标申报49.11万元,整体绩效目标申报362万元。单位整体预算绩效目标是综合编制库区中长期开发、安置规划、评估、审批新建水库移民开发、安置规划、编制上报并组织实施部、省水库移民项目年度计划，维护库区社会经济稳定。整体支出年度产出指标：重点工作完成率在90%以上,预算完成率在90%以上，政府采购执行率在80%以上，三公经费控制率在90%以上。

四、一般公共预算拨款支出预算

   2018年州移民局一般公共预算拨款收入362万元，具体安排如下：

（一）基本支出312.89万元，其中：工资福利支出248.69万元，一般商品和服务支出64.20万元。

（二）项目支出49.11万元，主要用于移民项目计划评审、编报和库区维稳等工作开支。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年州移民局机关运行经费312.89万元，预算较上年增加93.84万，上升42.84%，主要原因：一是人员工资调标增加，二是基本公用经费标准每人每年提高8000元形成增加。

（二）“三公”经费预算

2018年州移民局“三公”经费预算23万元，比上年减少9万元，下降28.13%，其中：公务接待费10元，较上年减少2万元，公车运行维护费13万元，较上年减少7万元。

（三）政府采购情况

2018年州移民局政府采购预算为23.02万元，其中预算拨款（补助）安排23.02万元。

政府采购项目为办公设备和服务类，采购物品为：办公家俱、一体机、电脑、打印机、空调、车辆保险等办公设备及服务项目。

（四）国有资产占有使用情况 

2017年度州移民局有公务用车1辆,2018年拟新增资产25.72万元，主要是增加通用设备36台。